Sélectionnez Commandes Bons de commande ou Commandes Commandes et appels, sélectionnez le bouton radio en regard du bon de commande ou de la commande ouverte, puis sélectionnez Créer une facture Facture standard au bas de la page.
Pour facturer les prestations de service à la personne, il est important d'inclure sur la facture une description détaillée des services fournis. En effet, simplement mentionner service et un prix ne suffira pas, il faut décrire en quoi le service consiste.
Pour imprimer une facture : Ouvrez la facture souhaitée. Cliquez sur Actions > Imprimer. Sélectionnez le format d'impression voulu.
En fait c'est plutôt simple : il suffit de se placer sur le document en aperçu avant impression : Il suffit alors de renseigner l'instruction PDF! dans la zone de saisie de transaction. Une popup apparaît alors avec votre document en aperçu PDF, et vous pouvez alors enregistrer votre document.
Cliquez sur le chiffre entre parenthèses sous la colonne Informations comptables pour afficher les détails des informations comptables qui apparaissent sur la page Gérer les informations comptables. Cliquez sur Terminé sur la page Gérer les informations comptables pour revenir à la page Récapitulatif de la facture.
Sur la facture, il faut le numéro de SIRET, l'adresse du siège social, le nom et coordonnées des deux parties, le numéro de facture, le statut juridique, la date de la prestation ou vente, nature de la facture, quantité, prix unitaire, TVA (2.1%, 5.5%, 10% ou 20%).
Voici comment comptabiliser factures à établir :
on débite le compte 4181 « Clients – factures à établir » ; et on crédite les comptes : 44587 « Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures à établir », 707 « Ventes de marchandises ».
Pour comptabiliser une facture d'achat, il est nécessaire d'identifier 3 sommes figurant sur la facture : Le montant HT. Le montant de la TVA facturée (TVA déductible) Le montant TTC (somme due au fournisseur)
Dans un cas comme dans l'autre, une fois toutes vos factures sur votre poste, vous pouvez alors les imprimer facilement en masse: sous Windows, sélectionnez l'ensemble des factures dans l'explorateur de fichier, puis faites un clic droit et choisissez "imprimer" dans le menu contextuel.
Accédez au menu Utilitaires > Documents > Solder/désolder les commandes.
1- Tapez « search_sap_menu » dans la barre de transactions puis cliquez sur ENTER pour valider votre saisie et lancer la recherche : 2- Tapez un mot-clé ou le nom de la transaction recherchée puis cliquez sur pour valider.
Pour commencer à faire une facture à partir d'un modèle Excel, vous devez d'abord lancer Microsoft Excel sur votre PC. Une fois que le logiciel Excel est ouvert, utilisez la barre de recherche située en haut de la fenêtre et saisissez « facture » pour trouver des modèles de facture.
L'article 286-I-3° bis du Code Général des Impôts (CGI) présente l'obligation pour une personne assujettie à la TVA d'utiliser un logiciel ou un système de caisse qui satisfasse aux conditions d'inaliénabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données en vue du contrôle de l'administration fiscale.
Pour créer une fiche fournisseur, procédez comme suit : Cliquez sur Gestion des fournisseurs dans la barre de navigation et sélectionnez Créer fournisseur dans le sous-menu Fournisseurs. Vous pouvez également créer une fiche fournisseur en sélectionnant Créer dans la page Liste des fournisseurs.
Saisissez des termes de recherche dans le champ de recherche, et appuyez sur la touche Entrée ou cliquez sur l'icône de recherche (). Sur la page Rechercher les fournisseurs et les clients, affinez votre recherche. Cliquez sur le signe + pour ajouter un champ de recherche.
Créez un nouveau compte ou connectez-vous avec votre compte existant. En haut de la commande, sélectionnez Créer une facture > Facture standard et suivez les indications décrites dans la section ci-dessus.