Ce client qui n'a pas reçu votre facture
Imaginons que l'un de vos clients ne vous a pas payé votre facture pour la bonne et simple raison qu'il ne l'a jamais reçue, ou qu'elle s'est perdue dans les spams de sa boîte mail.
débiteur, débitrice[Hyper.]
Évitez les factures impayées, demandez un acompte
En général, c'est 30% de la somme finale qui est versée pour acompte. Si le client accepte de vous verser un acompte, vous êtes face à une personne honnête qui ne rechignera certainement pas pour vous payer une fois le travail effectué.
Personne qui paie. (Le féminin payeuse est rare.) 2. Agent ou fonctionnaire qui paye des dépenses, des traitements, des rentes, etc. : Le payeur du département.
Commencez par faire appel à un huissier ou un avocat, qui constituera un dossier. Une injonction à payer pourra alors être mise en place [3]. Le cas échéant, si le client persiste à ne pas régler la facture, vous pourrez formuler une assignation en référé [4], voire ensuite une assignation au fond [5].
La requête d'injonction de payer
L'injonction de payer est simple, rapide et peu coûteuse. Vous demandez au juge de forcer votre client à payer. Elle s'adresse davantage aux impayés d'un faible montant. Vous devez adresser votre demande au greffe du tribunal avec la copie de la mise en demeure envoyée à votre client.
Nom commun
Celui qui est chargé par son emploi, par son office de payer des dépenses, des traitements, des rentes. Il est payeur à la trésorerie.
Une agence de recouvrement est un intermédiaire. C'est une entreprise à qui un créancier a donné le mandat de récupérer une somme d'argent qu'il prétend lui être due. Ce créancier peut être, entre autres, une institution financière ou un commerce.
Pour une mise en demeure de payer, si vous le pouvez, réglez au plus vite la totalité de la somme, tout en envoyant au créancier une lettre recommandée avec accusé de réception. Elle précise que vous avez bien répondu et réglé la mise en demeure de paiement.
La procédure de l'assignation en paiement est une procédure « au fond », c'est-à-dire qui engage un véritable procès entre le le créancier (celui qui prétend au remboursement d'une somme d'argent), et le débiteur (celui qui est tendu au paiement de la somme d'argent).
Vous pourriez écrire quelque chose du genre : « Je serai payé le vendredi. Je peux donc te rembourser les 200 € ce jour-là. » « Je ne peux pas te payer les 1 000 € en une fois, mais je peux te verser 100 € tous les mois jusqu'à ce que je rembourse ma dette. »
Nous vous prions d'agréer Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Téléphoner au client
La relance téléphonique permet au créancier ou à la société de recouvrement qu'il mandate de prendre connaissance des raisons du défaut de paiement de la facture et de la situation générale du client, éventuellement de négocier un paiement (délais, mensualités...).
La mise en demeure des clients
La mise en demeure est l'action qui permet de constater l'impayé ou le retard de paiement. Il est conseillé d'envoyer la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre recommandée électronique avec accusé de réception.
Qu'entend-on par « relance client » ? La relance client est une opération de pré-recouvrement qui consiste à rappeler au client qu'il doit régulariser ses dettes auprès de votre entreprise, que ce soit pour un acompte ou pour le règlement d'une facture globale.
payeur (n.m.) 1. personne qui paie ce qu'elle doit (ex. bon payeur).
débiteur, débitrice
Personne qui doit de l'argent à quelqu'un.
Un délai de principe de 2 ans…
Un professionnel ne peut plus vous réclamer le remboursement de vos dettes au bout de 2 ans s'il n'a pas agi contre vous pendant ce délai (art. L. 137-2 du Code de la consommation). On dit alors que les dettes sont “éteintes”.