Vous devez adresser votre demande au greffe du tribunal avec la copie de la mise en demeure envoyée à votre client. L'ordonnance portant injonction de payer est délivrée à votre client par voie d'huissier. La plupart du temps, cette notification débloquera la situation et vous obtiendrez le règlement de la facture.
Signes avant-coureurs d'un débiteur indélicat
La procrastination est une caractéristique générale des mauvais payeurs et peut être un signe inquiétant. Ces personnes reportent souvent les réunions et mettent beaucoup de temps à retourner les appels.
Bonjour [Civilité] [Nom], Je me permets de revenir une fois de plus vers vous concernant la facture [numéro de facture] d'un montant de [valeur] € en retard de paiement de 30 jours (échéance au [date d'échéance]). En dépit de nos nombreuses relances, nous n'avons, à ce jour, toujours pas reçu votre paiement.
Dans ce cas, adressez-lui un courrier de mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception. La mise en demeure intervient après l'étape de relance comme un simple avertissement. Elle a cependant un impact beaucoup plus important que l'envoi d'un courrier de relance.
Expliquez clairement que vous ne pouvez pas accepter une telle modulation de trésorerie, et relancez vos questions jusqu'à obtenir une réponse. Appuyez votre argumentaire par des chiffres, par exemple la somme que vous perdez, le montant de trésorerie qui se décale faute de paiement à échéance.
La lettre de relance peut être envoyée par e-mail ou par courrier simple ou recommandé. Néanmoins, la lettre recommandée avec accusé de réception est une valeur sûre si vous craignez que votre client soit de mauvaise foi. Elle prouve que votre client a bien reçu votre relance.
Modèle de lettre de relance à l'amiable
Madame ou Monsieur X, <^>Sauf erreur de notre part, nous n'avons pas reçu le paiement de la facture n°xxx en date du [insérer la date d'envoi de la facture], d'un montant de [insérer le montant de la facture]. Celle-ci est arrivée à échéance le [insérer la date d'échéance].
On parle ici du client qui refuse de payer une fois le travail livré… celui qui brade le prix de votre prestation tout en étant toujours plus exigeant… ou encore celui qui ne répond plus à vos emails une fois la livraison du travail. Des mauvais payeurs, il y en a partout et dans tous les domaines.
Le bailleur peut aussi vérifier la solvabilité locataire en vérifiant l'avis d'imposition de celui-ci. Grâce au numéro de référence fiscal du locataire, le bailleur peut vérifier en ligne si le montant total de ses revenus annuels correspond à celui qu'il a communiqué sur son avis d'imposition.
dictionnaire analogique
débiteur, débitrice[Hyper.]
Lorsqu'un client est en situation d'impayé, cela impacte négativement la trésorerie de l'entreprise créancière. Les indépendants et les plus petites entreprises se retrouvent alors en difficulté, à la fois créanciers et débiteurs des propres factures dont ils doivent également s'acquitter.
L'une des causes principales des impayés de loyer est la précarité financière de certains locataires. Le chômage, la baisse des revenus, les accidents de la vie ou encore les dépenses imprévues peuvent rapidement placer une personne dans une situation de fragilité économique.
Pour une analyse plus directe, il est souvent exprimé en nombre de jours de chiffre d'affaires (BFR en jours = (BFR en € / Chiffre d'affaires HT) x 365 jours. Lorsque ce ratio est élevé (plus de 50 jours) et en pleine augmentation, par rapport aux années précédentes, le risque pour la trésorerie devient important.
Une lettre de relance peut inciter votre client à verser la somme qu'il vous doit sans avoir à passer par une procédure judiciaire. L'envoi d'une lettre ou email type de demande de paiement de relance doit ainsi intervenir le plus tôt possible dès lors que le délai de paiement d'une facture est dépassé.
Modèle de rappel d'e-mail occasionnel
Bonjour [NOM DU CLIENT], Ceci est un petit message pour vous rappeler votre prochain rendez-vous le [DATE & HEURE]. Veuillez répondre pour confirmer ce rendez-vous. Vous pouvez appeler notre bureau au [TÉLÉPHONE BUREAU] à tout moment si vous souhaitez reporter.
Madame, Monsieur, Sauf erreur ou omission de notre part, nous constatons que la facture n° [numéro de la facture], datée du [date de la facture] pour un montant de [montant de la facture], est arrivée à échéance. Or, nous sommes toujours en attente de votre paiement.
Envoyez-lui un mème ou un lien et dites-lui que cela vous a fait penser à elle. Pensez à des séries télévisées, des blagues ou des mèmes que vous savez qu'elle aime et utilisez-les comme source d'inspiration. Dites-lui que vous êtes tombé sur ce contenu par hasard et que vous savez qu'elle va l'adorer.
Si le client refuse de payer malgré la fourniture des preuves, l'entrepreneur devra saisir le tribunal compétent pour condamner le client pour facture impayée. Le client pourra saisir le Tribunal judiciaire s'il s'agit d'un particulier ou le Tribunal de commerce lorsque le client est un professionnel.
ENVOYER LA LETTRE DE MISE EN DEMEURE
L'envoi de la mise en demeure se fait, soit en lettre recommandée avec accusé de réception par voie postale, soit en lettre recommandée électronique avec accusé de réception. L'envoi d'un duplicata de la facture en pièce-jointe est fortement recommandé.
« Ce qui nous différencie de nos concurrents, c'est que nous nous sommes engagés dans une démarche qualité… » « Que diriez-vous de prendre un rendez-vous pour parler de votre entreprise, de votre organisation, de vos besoins ? Nous pourrons voir si nous avons un intérêt à collaborer. »