Vous pouvez simplement rappeler à l'ordre le salarié en lui adressant un courrier afin de lui demander expressément qu'il cesse ses agissements. En cas de réitération de faits similaires, une sanction pourra être prise à son encontre.
Indiquez le numéro de la facture et la date d'échéance dans l'objet du courriel. Assurez-vous que l'objet est clair et indique le numéro de la facture et la date d'échéance. Cela sera efficace pour attirer l'attention du destinataire parmi les autres messages de sa boîte de réception.
Il est préférable d'expliquer cette raison au début de l'e-mail, par exemple : "Je souhaitais simplement vous rappeler que nous avons prévu une réunion ce vendredi..." "Je vous envoie un dernier rappel concernant votre facture en retard. Merci de payer la facture dans les plus brefs délais en suivant..."
Vous pouvez mettre en pièce jointe ladite facture non payée. Optez pour un message court, allez droit au but. Portez attention à la rédaction de l'objet de votre message : il doit être court, précis et mentionner les mots “retard”,”facture n°XXXX”, ou “relance”.
Bonjour XXXXX, Je me permets de vous contacter concernant la facture n°XXXXXXX qui arrive à échéance le XX/XX/XXXX, que je vous remets en pièce jointe. Pourriez-vous me confirmer que cette facture vous est bien parvenue et qu'il n'y à aucun bloquant pour son règlement.
Mme, M. (nom du destinataire), Je me permets de vous relancer concernant l'email que je vous ai envoyé précédemment au sujet de (brève description de l'offre ou de la proposition). J'aimerais vous présenter de vive voix les avantages que cela pourrait apporter à votre entreprise (nom de l'entreprise du prospect).
Bonjour [Nom du contact ou fonction occupée dans l'entreprise], Je me permets de vous écrire pour faire suite à mon précédent message, envoyé le [date], concernant […] Il ne me semble pas avoir eu de retour de votre part. Si vous le souhaitez toujours, je vous propose de continuer nos échanges.
Bonjour [Nom], je vous écris pour donner suite à mon mail en date du [Date] portant sur [Sujet]. J'espérais que vous pourriez me donner une idée du moment où nous pourrions nous rencontrer afin que je puisse m'assurer que mon emploi du temps s'accorde avec le vôtre.
A cette fin, on privilégiera une notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou une remise en main propre contre décharge.
Comme pour une lettre, il vous suffit de mentionner l'objet de votre mail, les date et numéro de la facture impayée, la marchandise ou le service concerné, la demande de paiement. Envoyez le mail avec demande d'accusé de réception et pensez à conserver une trace de l'envoi de ce mail et sa réception par le client.
Nous vous prions de vouloir procéder au paiement de ces … euros, dans un délai de huit jours. Nous vous remercions par avance de votre diligence. Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos respectueuses salutations.
Lorsqu'un employeur observe l'attitude inacceptable de l'un de ses salariés, il est en droit de le rappeler à l'ordre.
Cette sanction peut être définie comme la lettre de l'employeur reprochant une faute à un salarié et l'avertissant de l'éventualité de nouvelles sanctions en cas de réitération de son comportement.
Le rappel à l'ordre est donc une injonction verbale adressée par le maire, dans le cadre de son pouvoir de police et de ses compétences en matière de prévention de la délinquance prévus notamment aux articles L. 132-1¹ et L. 132-42 du code de la sécurité intérieure.
Rappeler poliment :
« Excusez-moi de vous interrompre, mais… » Utilisez cette expression pour introduire un rappel de manière polie et respectueuse. Une façon subtile de rappeler quelque chose sans donner l'impression d'être trop insistant. Un rappel doux qui insiste légèrement sur l'information à ne pas oublier.
Faites simple : le but du message est de rappeler à chacun l'événement. Il n'y a pas besoin d'une longue explication de l'histoire de l'événement ou d'une longue explication sur son objectif, par exemple. Mettez les informations essentielles sur l'événement au début du message, puis résumez-le rapidement.
Dans le cadre d'un email de relance, vous devez absolument placer un appel à l'action. Autrement dit énoncer quel est le but attendu de ce mail. Demandez de façon précise ce que vous attendez (mettre en gras), si la demande s'y prête, la date limite, et bien sûr : quel est le bénéfice pour votre prospect.
Ainsi, en premier lieu, il convient d'envoyer un simple mail de relance précisant le numéro de facture, son montant, la date et les modalités de règlement prévues ; Sans retour, il est possible de joindre le client par téléphone.
Au maximum, attends trois jours avant d'envoyer un e-mail de relance. Si tu attends une semaine, ce sera trop long. En effet, ta cible aura le temps de t'oublier et de passer à autre chose. Évite d'envoyer un e-mail le même jour.
Je demande le versement d'un acompte, ainsi je suis au moins payé d'une partie de la prestation dès le début de ma prestation. J'assure un suivi consciencieux du paiement de mes factures. Malgré ces précautions, un impayé peut tout de même survenir.
Envoyer une lettre de mise en demeure
La mise en demeure constitue la dernière forme de relance amiable pour facture impayée. Il s'agit d'un courrier officiel par lequel le créancier somme le débiteur de régler sa dette.
Vous adressez votre demande au tribunal concerné et c'est un huissier qui apportera l'injonction de payer à votre client. Vous pouvez également faire appel à une société de recouvrement qui prendra la relève auprès de votre client mauvais payeur.