Comment demander poliment le paiement d'une facture Soyez précis dans votre message. Le message ne doit pas être ambigu. Le client doit clairement comprendre que vous demandez le remboursement d'une facture impayée. Rappelez le numéro de la facture que l'on doit vous payer, vous éviterez ainsi des malentendus.
À l'issue de l'appel, il est conseillé d'envoyer un mail au client pour rappeler brièvement la conversation téléphonique et obtenir un écrit de sa part s'engageant à payer la facture. Vous pouvez également formuler une reconnaissance de dette et la faire signer par le débiteur.
Quand on demande poliment quelque chose, il vaut mieux utiliser “je voudrais”. À première vue, la phrase suivante est parfaitement correcte: Je veux un café. En effet, grammaticalement, il n'y a rien à redire: le verbe “vouloir” est parfaitement conjugué à la 1re personne du présent de l'indicatif.
Vous pouvez commencer par rappeler l'échéance du paiement à votre client puis lui envoyer une lettre de relance de facture impayée. Sans réponse de la part de votre client, vous aurez la possibilité d'envoyer une mise en demeure de payer.
Une lettre de relance est un document rédigé par un créancier qui permet d'informer un client qu'une facture émise à son nom est impayée. La lettre de relance peut être envisagé soit comme premier mode de relance, soit lorsque l'entretien téléphonique n'a pas été suivi d'effets.
La première lettre de relance doit donc être envoyée dès J+1 de la date limite de paiement. Celle-ci a alors pour objectif de notifier le client de son retard de paiement. Cette première relance peut revêtir la forme d'une simple lettre recommandée, un email ou vous pouvez aussi l'appeler directement.
Madame, Monsieur, Sauf erreur ou omission de notre part, nous n'avons toujours pas reçu le paiement de la facture n° [numéro de la facture] datée du [date de la facture] d'un montant de [montant de la facture] euros. Hors celle-ci est arrivée à échéance depuis le [date d'échéance de la facture].
Bonjour [Nom du contact ou fonction occupée dans l'entreprise], Je me permets de vous écrire pour faire suite à mon précédent message, envoyé le [date], concernant […] Il ne me semble pas avoir eu de retour de votre part. Si vous le souhaitez toujours, je vous propose de continuer nos échanges.
Vous devez immédiatement solliciter l'intervention d'un Huissier de Justice. En effet, après s'être assuré que vous êtes bien en droit de réclamer le remboursement de la somme prêtée, l'Huissier de Justice pourra contraindre votre ami à régler sa dette.
« Je serai payé le vendredi. Je peux donc te rembourser les 200 € ce jour-là. » « Je ne peux pas te payer les 1 000 € en une fois, mais je peux te verser 100 € tous les mois jusqu'à ce que je rembourse ma dette. »
Exemple de cas d'utilisation
J'espère que cette lettre vous trouve bien. J'ai actuellement besoin d'une aide financière et j'espérais que vous pourriez m'aider. Je comprends que les temps sont difficiles, mais je promets de vous rembourser dès que possible.
Vous devez rédiger une requête pour saisir le tribunal, accompagnée de pièces justificatives. Si la reconnaissance de dettes est validée par le juge, alors celui-ci délivrera une ordonnance en injonction de payer, qu'un huissier notifiera ensuite au débiteur.
Dans le cadre d'un email de relance, vous devez absolument placer un appel à l'action. Autrement dit énoncer quel est le but attendu de ce mail. Demandez de façon précise ce que vous attendez (mettre en gras), si la demande s'y prête, la date limite, et bien sûr : quel est le bénéfice pour votre prospect.
Le point de départ de ce délai (2 ans ou 5 ans) est celui de l'échéance indiquée sur la facture, soit généralement 2 ans (ou 5 ans) + 30 jours après la date d'émission de la facture. En cas de facture impayée, le créancier tiendra compte de ce délai et saisira la juridiction impérativement avant la fin de ce délai.
Délai de prescription d'une facture entre professionnels
C'est-à dire si le destinataire de la facture est un particulier ou un professionnel. Dans le cas d'une facture impayée entre professionnel, le délai de prescription de la facture est de 5 ans à compter de la date à laquelle le paiement est dû.
Au maximum, attends trois jours avant d'envoyer un e-mail de relance. Si tu attends une semaine, ce sera trop long. En effet, ta cible aura le temps de t'oublier et de passer à autre chose. Évite d'envoyer un e-mail le même jour.
L'objet du premier mail de relance doit être aimable tout en essayant de capter son attention, sans toutefois lui mettre la pression. L'objectif de l'email de relance est de donner un coup de pouce aux prospects qui ont donné un premier signe positif mais qui sont encore hésitants.
Pour résumer, voici les objectifs de la relance des clients : réduire les retards de paiement et améliorer votre délai moyen de règlement client, éviter les impayés sur les clients à risque, améliorer votre trésorerie, plus d'informations dans l'article sur le plan de trésorerie.