Restez professionnel et soyez bref mais précis : Rappelez le numéro de la facture que l'on doit vous payer. Soyez très clair sur la date à laquelle vous attendez le paiement. Demandez comment vous allez être payé
Bonjour Mme ou M. [nom de l'interlocuteur], Sauf erreur ou omission de notre part, nous constatons que la facture n° [numéro de la facture], datée du [date de la facture] pour un montant de [montant de la facture], est arrivée à échéance le [date d'échéance].
Lettre type de demande de paiement. Madame, Monsieur, J'ai l'honneur de vous demander< le paiement du [ nouveau] versement de préfinancement / du solde] > au titre du Contrat mentionné ci-dessus. Le montant demandé est <tel qu'indiqué à l'article 4.2 des Conditions Particulières du Contrat / le suivant : …>
Vous pouvez mettre en pièce jointe ladite facture non payée. Optez pour un message court, allez droit au but. Portez attention à la rédaction de l'objet de votre message : il doit être court, précis et mentionner les mots “retard”,”facture n°XXXX”, ou “relance”.
Votre client refuse de payer une facture ? La première chose à faire est de lui adresser une Mise en Demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Celle-ci consiste à avertir le client à l'amiable pour demander un remboursement.
Madame ou Monsieur X, Sauf erreur de notre part, nous n'avons pas reçu le paiement de la facture n°xxx en date du [insérer la date d'envoi de la facture], d'un montant de [insérer le montant de la facture]. Celle-ci est arrivée à échéance le [insérer la date d'échéance].
(à préciser) d'un montant de… (préciser montant) n°… un ordre de virement (préciser références) en règlement de la facture…. Nous vous en souhaitons bonne réception. Nous vous prions d'agréer, Madame, ou Monsieur, (à préciser), nos salutations distinguées.
Nous vous prions de vouloir procéder au paiement de ces … euros, dans un délai de huit jours. Nous vous remercions par avance de votre diligence. Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos respectueuses salutations.
Sur 2ememain, vous pouvez payer en un clic vos annonces et les options visant à mettre en avant une annonce. Via ce mode de paiement, nous débitons automatiquement votre compte en banque lorsque vous achetez une annonce ou une option visant à mettre en avant votre annonce.
Une injonction à payer peut être mise en place. Il s'agit d'un courrier du juge sans convocation au tribunal, indiquant que le client récalcitrant dispose d'un mois pour payer ou faire appel. Cette démarche vous coûtera environ 40 € de frais de justice.
Commencez par faire appel à un huissier ou un avocat, qui constituera un dossier. Une injonction à payer pourra alors être mise en place [3]. Le cas échéant, si le client persiste à ne pas régler la facture, vous pourrez formuler une assignation en référé [4], voire ensuite une assignation au fond [5].
Madame, Monsieur, Sauf erreur ou omission de notre part, nous constatons que la facture n° [numéro de la facture], datée du [date de la facture] pour un montant de [montant de la facture], est arrivée à échéance. Or, nous sommes toujours en attente de votre paiement.
Exemple de courrier
Madame/Monsieur, Suite à [nom de l'achat ou de la prestation] effectué(e) le [date] et correspondant au [bon de commande/contrat/devis] n° (X), nous vous adressons ci-joint une facture d'un montant de [X] euros. Il est possible de régler ce montant par chèque, virement ou espèces.
Les formules d'appel servent à ouvrir la communication et à établir le ton de celle-ci. En français, contrairement à l'anglais qui est plus familier, les formules d'appel les plus courantes sont simplement « Madame » et « Monsieur ». Elles sont toujours suivies d'une virgule.
La formule de politesse à la fin d'une lettre de réclamation doit être conventionnelle et respectueuse. "Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes cordiales salutations." "Agréez, Madame, Monsieur, mes salutations."
Madame, Monsieur, Sauf erreur ou omission de notre part, nous n'avons toujours pas reçu le paiement de la facture n° [numéro de la facture] datée du [date de la facture] d'un montant de [montant de la facture] euros. Hors celle-ci est arrivée à échéance depuis le [date d'échéance de la facture].
Madame, Monsieur, Vous trouverez, jointe à ce courrier, la facture n°[***] datant du [***] d'un montant de [***]€. Sauf erreur de notre part, nous restons en attente du paiement de cette facture. Nous vous saurions gré de bien vouloir effectuer son règlement dans les délais les plus brefs.
Le fondement d'une bonne lettre de rappel est un langage direct et clair. Vous écrivez une lettre de rappel parce qu'un client ne respecte pas ses engagements. Vous ne faites que demander ce à quoi vous avez droit : le paiement pour des marchandises/services livrés. Procédez donc avec assertivité et professionnalisme.
Proposez d'appeler le lendemain de la séance… Réfléchissez ensuite à l'objet précis de votre prochain échange. Chaque relance doit avoir un but précis : connaître l'état d'avancement du dossier, savoir si votre offre a obtenu un écho favorable, obtenir un accord oral avant une signature définitive…
La mise en demeure des clients
La mise en demeure est l'action qui permet de constater l'impayé ou le retard de paiement. Il est conseillé d'envoyer la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre recommandée électronique avec accusé de réception.